目    录

 

第一部分、2020年度部门预算情况说明

      一、部门基本情况

      二、2020年收入及支出总体情况

      三、主要支出情况

      四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

      五、其他情况说明

      六、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

      一、收支总表

      二、收入总表

      三、支出总表

      四、政府采购预算明细表

      五、财政拨款收支总表

      六、一般公共预算财政拨款支出表

      七、一般公共预算财政拨款基本支出表

      八、一般公共预算财政拨款项目支出表

      九、政府性基金预算财政拨款支出表

      十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

      十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

      十二、部门整体支出绩效目标申报表

      十三、项目支出绩效目标申报表

 

一、部门基本情况

北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科学技术委员会、北京市城乡建设委员会和首都规划建设委员会办公室共同批准成立的，属于处级事业单位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。单位内设综合办公室、组织人事部、财务部、科技信息部、业务综合管理部、党群工作部、行政保卫部七个职能部门。我单位属于财政差额拨款事业单位。我单位主要职责为开展市政工程研究，促进科技发展。道路、桥梁、管道、地下工程和水泥制品、施工机械技术研究与开发，相关技术咨询，技术服务与培训。北京市市政工程研究院是一级部门预算单位，没有下级单位。

北京市市政工程研究院部门行政编制0人，实际0人;事业编制353人，实际122人。离退休人员160人，其中：离休2人，退休158人。

二、2020年收入及支出总体情况

(一)2020年收入情况： 2020年收入预算6555.1万元，比2019年6542.39万元增加12.71万元，增长0.19%。其中：财政拨款4004.27万元,比2019年4150.3万元减少146.03万元;统筹使用结余资金安排预算450.83万元,比2019年601.08万元减150.26万元;其他资金2100万元,比2019年1791万元增加309万元;主要原因是由于自主技术服务项目增加导致其他资金收入增加。

(二)2020年支出情况：2020年支出预算6555.10万元，其中：基本支出预算4300.79万元，占总支出预算65.61%，比2019年4532.17万元减少231.38万元，下降5.11%。减少原因：压减一般性支出，降低定额标准。 项目支出预算2254.31万元，比2019年2010.22万元增加244.09万元，增长12.14%，增长部分主要原因是增加了科技研发项目和自有横向课题项目。

三、主要支出情况

2020年我部门通过围绕地下工程、轨道交通、桥梁、道路的安全评估、病害诊断、新技术改进等，进一步完善管理办法，提高科研项目管理水平。持续推进科技成果转化，加强新材料、新工艺和自主研发的新型设备的推广。通过购置专用设备，改造办公环境和科研场地，通过加强人才队伍建设，积极开展技术交流及培训工作，进一步增强单位科技研发能力。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

本部门2020年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一)部门政府采购预算说明

2020年北京市市政工程研究院部门政府采购预算总额39.88万元，其中：政府采购货物预算4.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35万元。

(二)政府购买服务预算说明

本部门2020年无财政拨款安排的政府购买服务预算。

(三)机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2020年，北京市市政工程研究院填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目12个的75%。填报绩效目标的项目支出预算803.61万元，占全部项目支出预算的76.22%。详见项目支出绩效目标表。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本部门2020年无重点行政事业性收费

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算安排

(七)国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门共有车辆23台、338.55万元;单位价值50万元以上的通用设备17台(套)、1510.29万元;单位价值100万元以上的专用设备1台(套)、116.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

第二部分、2020年度部门预算报表

 

附件：北京市市政工程研究院2020年部门预算报表