第一部分  2021年部门预算情况说明

 

一、部门基本情况

北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科学技术委员会、北京市城乡建设委员会和首都规划建设委员会办公室共同批准成立的，属于处级事业单位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。单位内设综合办公室、组织人事部、财务部、科技信息部、业务综合管理部、党群工作部、行政保卫部七个职能部门。我单位属于财政差额拨款事业单位。我单位主要职责为开展市政工程研究，促进科技发展。道路、桥梁、管道、地下工程和水泥制品、施工机械技术研究与开发，相关技术咨询，技术服务与培训。北京市市政工程研究院是一级部门决算单位，没有下级单位。

北京市市政工程研究院部门行政编制0人，实际0人；事业编制353人，实际119人；离退休人员157人，其中：离休2人，退休155人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）2021年收入总体情况

2021年收入预算7368.81万元，比2020年6555.1万元增加813.71万元，增长12.41%。其中：财政拨款3993.22万元,比2020年4004.27万元减少11.05万元；统筹使用结余资金安排预算724.08万元,比2020年450.83万元增加273.25万元；其他资金2651.51万元,比2020年2100万元增加551.51万元； 其他资金增加的主要原因是由于自主技术服务项目增加导致其他资金收入增加。

（二）2021年支出总体情况

2021年支出预算7368.81万元。其中：基本支出预算4640.93万元，占总支出预算62.98%，比2020年4300.79万元增加340.14万元，增长7.91%，主要是由于在职职工工资职级晋升等；项目支出预算2727.88万元，比2020年2254.31万元增加473.57万元，增长21.01%，增长的主要原因是使用其他资金的科技研发项目和自有横向课题项目增加。部门预算项目主要用于自主立项的科研技术项目研发、科研专用设备购置等。

三、主要支出情况

2021年我部门通过围绕地下工程、轨道交通、桥梁、道路的安全评估、病害诊断、新技术改进等，进一步完善管理办法，提高科研项目管理水平。持续推进科技成果转化，加强新材料、新工艺和自主研发的新型设备的推广。通过购置科研专用设备，加强人才队伍建设，积极开展技术交流及培训工作，进一步增强单位科技研发及科研成果转化能力。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

本部门2021年无财政拨款安排的‘三公’经费预算

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市市政工程研究院部门政府采购预算总额30.5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25.5万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门2021年无财政拨款安排的政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我部门不在机关运行经费统计范围之内

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市市政工程研究院填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2726.37万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2021年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市市政工程研究院共有车辆21台，282.68万元；单位价值50万元以上的通用设备22台（套）、1799.55万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、116.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

第二部分  2021年部门预算报表

 

附件：北京市市政工程研究院2021年度部门预算报表